| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301822 | 001-001-0000168 | ₲ 11.664.317 | ₲ 11.092.553 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301822 | 001-001-0000167 | ₲ 84.235.683 | ₲ 80.106.603 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301822 | 001-001-0000134 | ₲ 41.100.000 | ₲ 39.085.353 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |