| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301864 | 001-001-0000729 | ₲ 564.000 | ₲ 561.949 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301864 | 001-001-0000657 | ₲ 520.000 | ₲ 518.109 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301864 | 001-001-0000609 | ₲ 777.700 | ₲ 774.872 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301864 | 001-001-0000607 | ₲ 541.200 | ₲ 539.221 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |