| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302159 | 001-004-0003465 | ₲ 3.095.500 | ₲ 2.943.764 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302159 | 001-004-0003464 | ₲ 3.158.500 | ₲ 3.003.676 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |