Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0002072 ₲ 377.471.846 ₲ 311.871.445 17-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001978 ₲ 245.209.334 ₲ 233.189.618 12-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001942 ₲ 377.471.846 ₲ 358.968.863 05-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0002068 ₲ 377.471.846 ₲ 313.279.340 08-03-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001978 ₲ 132.262.512 ₲ 125.779.245 02-03-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001915 ₲ 377.471.846 ₲ 358.968.863 15-12-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001935 ₲ 245.056.308 ₲ 233.044.093 07-12-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 302218 001-001-0001906 ₲ 377.471.846 ₲ 358.968.863 05-12-2017 Ver Detalle del Pago
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