| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302680 | 001-001-0025335 | ₲ 3.380.000 | ₲ 3.214.318 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302680 | 001-001-0021365 | ₲ 5.440.000 | ₲ 5.173.341 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |