| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 305433 | 001-001-0000624 | 12347843 | ₲ 34.600.000 | ₲ 22.637.970 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago |