| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306374 | 001-001-0006035 | ₲ 8.242.000 | ₲ 7.837.993 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306374 | 001-001-0006021 | ₲ 6.563.956 | ₲ 6.242.202 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago |