| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306902 | 001-001-0001348 | ₲ 800.000 | ₲ 797.091 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306902 | 001-001-0001346 | ₲ 2.960.000 | ₲ 2.814.907 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306902 | 001-001-0001218 | ₲ 6.851.000 | ₲ 6.515.177 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306902 | 001-001-0001151 | ₲ 900.000 | ₲ 896.727 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306902 | 001-001-0001147 | ₲ 9.995.000 | ₲ 9.505.063 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago |