| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307006 | 001-001-0074175 | ₲ 7.080.000 | ₲ 6.732.951 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307006 | 001-001-0074174 | ₲ 5.760.000 | ₲ 5.477.657 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307006 | 001-001-0074018 | ₲ 2.100.000 | ₲ 1.997.061 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307006 | 001-001-0074017 | ₲ 2.100.000 | ₲ 1.997.061 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307006 | 001-001-0074016 | ₲ 2.100.000 | ₲ 1.997.061 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |