| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-001-0001085 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-001-0001074 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |