Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0028866 ₲ 273.000 ₲ 272.007 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0028865 ₲ 5.166.000 ₲ 4.912.772 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0028864 ₲ 5.446.000 ₲ 5.179.047 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0028196 ₲ 3.934.000 ₲ 3.741.163 18-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027174 ₲ 7.798.000 ₲ 7.415.756 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027394 ₲ 2.835.000 ₲ 2.696.034 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027258 ₲ 26.154.100 ₲ 24.872.074 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027719 ₲ 19.990.600 ₲ 19.010.698 11-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027505 ₲ 39.825.100 ₲ 37.872.946 03-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027641 ₲ 4.977.000 ₲ 4.733.037 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
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