| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307208 | 001-001-0000237 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307208 | 001-001-0000148 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307208 | 001-001-0000146 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.233.339 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307208 | 001-001-0000140 | ₲ 7.600.000 | ₲ 7.227.462 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307208 | 001-001-0000147 | ₲ 7.600.000 | ₲ 7.227.461 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |