| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-004-0004101 | ₲ 16.556.000 | ₲ 15.744.455 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-004-0004077 | ₲ 6.624.500 | ₲ 6.299.780 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-004-0004076 | ₲ 8.482.600 | ₲ 8.066.799 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-004-0004089 | ₲ 7.103.500 | ₲ 6.755.299 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-004-0004088 | ₲ 5.515.200 | ₲ 5.244.855 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |