| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307268 | 001-001-0001218 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307268 | 001-001-0001135 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |