| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-001-0003752 | ₲ 33.406.000 | ₲ 31.768.498 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-001-0003752 | ₲ 890.000 | ₲ 846.373 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago |