| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308547 | 001-001-0033474 | ₲ 26.400.000 | ₲ 25.105.920 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |