| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312045 | 004-001-0018062 | ₲ 44.227.000 | ₲ 42.059.073 | 07-08-2017 | Ver Detalle del Pago |