| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312391 | 001-001-0000298 | ₲ 171.918.900 | ₲ 163.491.748 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312391 | 001-001-0000297 | ₲ 443.802.500 | ₲ 422.048.108 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312391 | 001-001-0000287 | ₲ 357.763.700 | ₲ 340.226.774 | 12-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312391 | 001-001-0000281 | ₲ 64.001.400 | ₲ 60.864.168 | 10-11-2016 | Ver Detalle del Pago |