| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317385 | 004-001-0026201 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.411.781 | 02-08-2018 | Ver Detalle del Pago |