| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 002-002-0000496 | ₲ 3.957.800.000 | ₲ 3.763.795.840 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 002-002-0000495 | ₲ 757.400.000 | ₲ 720.273.629 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 002-002-0000494 | ₲ 490.000.000 | ₲ 465.981.091 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 002-002-0000493 | ₲ 1.648.500.000 | ₲ 1.567.693.527 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 002-002-0000434 | ₲ 2.937.300.000 | ₲ 2.793.318.895 | 23-12-2016 | Ver Detalle del Pago |