| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317547 | 001-001-0003787 | ₲ 144.000.000 | ₲ 136.941.381 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago |