| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000547 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.756.800 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000531 | ₲ 22.800.000 | ₲ 22.708.800 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000503 | ₲ 8.100.000 | ₲ 8.067.600 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000499 | ₲ 1.180.000 | ₲ 1.175.280 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000504 | ₲ 7.200.000 | ₲ 7.171.200 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |