| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0039952 | ₲ 25.007.700 | ₲ 23.781.869 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0038683 | ₲ 1.395.000 | ₲ 1.389.686 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0039994 | ₲ 5.028.000 | ₲ 4.810.255 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0039049 | ₲ 2.352.900 | ₲ 2.265.686 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0038853 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.344.857 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0037869 | ₲ 49.996.800 | ₲ 48.143.585 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |