| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 318691 | 001-001-0001076 | ₲ 15.700.000 | ₲ 14.930.415 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 318691 | 001-001-0001075 | ₲ 62.500.000 | ₲ 59.436.364 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |