| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319670 | 001-002-0005934 | ₲ 3.517.800 | ₲ 3.345.364 | 12-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319670 | 001-002-0005869 | ₲ 3.517.800 | ₲ 3.345.364 | 11-04-2017 | Ver Detalle del Pago |