| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319672 | 001-001-0000796 | ₲ 1.830.000 | ₲ 1.823.346 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319672 | 001-001-0000793 | ₲ 2.950.000 | ₲ 2.805.396 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319672 | 001-001-0000812 | ₲ 630.000 | ₲ 627.709 | 12-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319672 | 001-001-0000811 | ₲ 630.000 | ₲ 627.709 | 12-07-2017 | Ver Detalle del Pago |