| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 370/18 | ₲ 71.787.562 | ₲ 71.500.412 | 10-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 217/2018 | ₲ 454.289.556 | ₲ 452.472.398 | 10-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 217/2018 | ₲ 454.289.556 | ₲ 452.472.398 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 055/18 | ₲ 902.263.740 | ₲ 898.654.685 | 08-08-2018 | Ver Detalle del Pago |