| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001068 | ₲ 4.715.000 | ₲ 4.483.879 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001072 | ₲ 1.643.000 | ₲ 1.637.025 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |