| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322788 | 001-001-0000748 | ₲ 48.555.593 | ₲ 46.175.487 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322788 | 001-001-0000930 | ₲ 1.656.299 | ₲ 1.650.276 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322788 | 001-001-0000734 | ₲ 8.770.866 | ₲ 8.340.934 | 20-04-2017 | Ver Detalle del Pago |