| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 324639 | 001-001-0010142 | ₲ 3.450.000 | ₲ 3.280.887 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 324639 | 001-001-0009959 | ₲ 8.327.000 | ₲ 7.918.826 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago |