| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-001-0001239 | ₲ 2.245.000 | ₲ 2.134.954 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-001-0001237 | ₲ 2.255.000 | ₲ 2.144.464 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-001-0001236 | ₲ 2.745.000 | ₲ 2.610.445 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-001-0001233 | ₲ 4.467.000 | ₲ 4.248.036 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago |