| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-004-0005147 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.378.924 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-004-0005156 | ₲ 1.140.000 | ₲ 1.084.119 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-004-0005150 | ₲ 3.529.000 | ₲ 3.356.015 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-004-0005149 | ₲ 3.824.000 | ₲ 3.636.555 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-004-0005148 | ₲ 1.217.000 | ₲ 1.157.345 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago |