| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-006-0028037 | ₲ 6.822.492 | ₲ 6.488.066 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327827 | 001-005-0025078 | ₲ 8.004.343 | ₲ 7.611.984 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago |