| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0001117 | ₲ 460.000 | ₲ 458.327 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0001116 | ₲ 1.636.720 | ₲ 1.630.768 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |