| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327899 | 001-001-0009162 | ₲ 3.284.000 | ₲ 3.123.024 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327899 | 001-001-0009160 | ₲ 3.774.000 | ₲ 3.589.006 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327899 | 001-001-0000916 | ₲ 4.334.000 | ₲ 4.121.555 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |