| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056174 | ₲ 972.000 | ₲ 968.465 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056156 | ₲ 4.512.000 | ₲ 4.290.830 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056939 | ₲ 4.330.000 | ₲ 4.117.751 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056173 | ₲ 702.000 | ₲ 699.447 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056171 | ₲ 26.000 | ₲ 25.905 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056592 | ₲ 28.748.000 | ₲ 27.338.825 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0056645 | ₲ 2.240.000 | ₲ 2.130.199 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |