| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0015377 | ₲ 636.000 | ₲ 633.687 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0015260 | ₲ 1.515.000 | ₲ 1.509.491 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |