| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0031268 | ₲ 70.929.600 | ₲ 67.452.760 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0029763 | ₲ 3.941.700 | ₲ 3.748.485 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0029731 | ₲ 3.290.000 | ₲ 3.128.731 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0029727 | ₲ 1.495.970 | ₲ 1.490.530 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0029689 | ₲ 21.136.994 | ₲ 20.100.897 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |