Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001239 ₲ 216.000 ₲ 215.215 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001200 ₲ 432.000 ₲ 430.429 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001201 ₲ 2.814.500 ₲ 2.678.355 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001155 ₲ 187.200 ₲ 186.519 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001154 ₲ 972.000 ₲ 968.465 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001152 ₲ 216.000 ₲ 215.215 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001087 ₲ 46.400 ₲ 46.231 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001086 ₲ 43.200 ₲ 43.043 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001085 ₲ 835.200 ₲ 832.163 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
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