| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328402 | 001-002-0000018 | ₲ 64.078.400 | ₲ 60.937.393 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |