Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 005-001-0011944 ₲ 910.000 ₲ 906.691 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0038095 ₲ 910.000 ₲ 906.691 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0038094 ₲ 910.000 ₲ 906.691 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0037666 ₲ 910.000 ₲ 906.691 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 005-001-0009195 ₲ 910.000 ₲ 906.691 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0037328 ₲ 910.000 ₲ 906.691 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0037150 ₲ 910.000 ₲ 906.691 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328554 001-001-0033556 ₲ 910.000 ₲ 906.691 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
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