| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328697 | 001-001-0027960 | ₲ 5.404.000 | ₲ 5.139.106 | 12-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328697 | 001-001-0028095 | ₲ 2.978.500 | ₲ 2.832.499 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago |