| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0022699 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.455 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0022620 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.945 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0022593 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.270.604 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0022608 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.019.636 | 02-08-2017 | Ver Detalle del Pago |