Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020639 ₲ 2.889.750 ₲ 2.748.100 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020638 ₲ 2.670.000 ₲ 2.539.122 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020637 ₲ 240.300 ₲ 239.426 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020636 ₲ 201.600 ₲ 200.867 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020635 ₲ 5.412.650 ₲ 5.145.954 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020633 ₲ 1.678.900 ₲ 1.672.795 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020626 ₲ 2.234.000 ₲ 2.124.494 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020625 ₲ 756.530 ₲ 753.779 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020624 ₲ 1.087.790 ₲ 1.083.834 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-001-0020623 ₲ 453.785 ₲ 452.135 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
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