| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001057 | ₲ 254.250 | ₲ 253.325 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001056 | ₲ 455.400 | ₲ 453.744 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001053 | ₲ 4.478.350 | ₲ 4.258.829 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001051 | ₲ 2.501.635 | ₲ 2.379.010 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001050 | ₲ 4.377.558 | ₲ 4.162.978 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-001-0001085 | ₲ 28.203.554 | ₲ 26.821.067 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |