| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0000760 | ₲ 11.920.000 | ₲ 11.335.703 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0000755 | ₲ 6.760.000 | ₲ 6.428.637 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0000753 | ₲ 6.460.000 | ₲ 6.143.342 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |