| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0025884 | ₲ 1.445.460 | ₲ 1.440.204 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0025868 | ₲ 27.411.290 | ₲ 26.067.638 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0025857 | ₲ 10.223.046 | ₲ 9.721.931 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0025940 | ₲ 722.730 | ₲ 720.102 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |