| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0003080 | ₲ 1.560.145 | ₲ 1.554.472 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0002735 | ₲ 1.751.525 | ₲ 1.665.668 | 05-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0002103 | ₲ 1.560.145 | ₲ 1.554.472 | 11-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0002089 | ₲ 1.751.525 | ₲ 1.745.156 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago |