| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República (C.G.R.) | 329433 | 001-001-0049765 | ₲ 36.850.000 | ₲ 35.043.680 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago |