| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0005450 | ₲ 45.400.000 | ₲ 43.717.173 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0005288 | ₲ 45.400.000 | ₲ 43.717.173 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |